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海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
關(guān)于審計整改工作情況的公告
2021年9月3日至11月20日，省委審計辦、省審計廳派出審計組對省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳原廳長霍巨燃同志任期經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行審計。2022年5月23日，向我廳出具審計報告。根據(jù)《海南省審計整改結(jié)果公告辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改情況予以公告。
一、履行審計整改主體責(zé)任情況
廳黨組深入貫徹落實省委省政府關(guān)于審計整改工作要求，高度重視審計整改工作，成立審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，堅持問題導(dǎo)向，按照“一事一策”和徹底整改的原則，對審計提出問題逐一研究制定整改措施，逐項明確整改目標、責(zé)任單位和完成時限，實行臺賬式管理。深入研究整改成果的轉(zhuǎn)化運用，進一步完善政策措施和規(guī)章制度，堵塞管理漏洞，杜絕類似問題再次發(fā)生。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
審計共提出問題18項，現(xiàn)已完成整改14項，剩余4項正在整改。
（一）關(guān)于住房保障管理信息系統(tǒng)建設(shè)滯后的問題。
整改措施：一是完成住房保障管理信息系統(tǒng)安居房、保障性租賃住房、公租房等保障性住房業(yè)務(wù)板塊開發(fā)工作。二是根據(jù)各市縣應(yīng)用情況持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)。
整改情況：已完成整改。
（二）關(guān)于未建立老舊小區(qū)改造項目庫的問題。
整改措施：一是指導(dǎo)各市縣認真梳理2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目工作情況。二是建立老舊小區(qū)改造項目庫，并按季度及時更新。
整改情況：已完成整改。
（三）關(guān)于監(jiān)督指導(dǎo)市縣開展墾區(qū)危房摸底和改造工作不到位的問題。
整改措施：一是結(jié)合每年的棚戶區(qū)年度計劃組織申報工作，積極指導(dǎo)和督促相關(guān)市縣做好墾區(qū)危房摸底和改造計劃安排工作。二是配合省資規(guī)廳，指導(dǎo)、督促市縣完善墾區(qū)建房政策，制定墾區(qū)建房管理細則。
整改情況：已完成整改。
（四）關(guān)于未嚴格執(zhí)行政府采購歸口管理規(guī)定的問題。
整改措施：制訂完善我廳《采購管理暫行辦法》《課題研究采購管理暫行辦法》《小額采購管理暫行辦法》等規(guī)范性文件，對政府采購落實全流程監(jiān)督和歸口管理。
整改情況：已完成整改。
（五）關(guān)于未按規(guī)定對合同進行全過程管理的問題。
整改措施：一是對歷年合同協(xié)議進行梳理歸檔及電子化處理。二是制定我廳《合同協(xié)議管理暫行規(guī)定》，進一步加強和規(guī)范我廳對外簽訂合同協(xié)議的管理，有效防范合同協(xié)議風(fēng)險。
整改情況：已完成整改。
（六）關(guān)于大集中式房產(chǎn)管理信息系統(tǒng)擴建項目建設(shè)進度慢，影響資金效益的問題。
整改措施：由省發(fā)改委會同省委網(wǎng)信辦組織專家對“海南省大集中式房產(chǎn)管理信息系統(tǒng)項目”進行竣工驗收，專家組經(jīng)過現(xiàn)場審核，形成竣工驗收專家意見，并批復(fù)同意該項目通過竣工驗收。
整改情況：已完成整改。
（七）關(guān)于未制定住宅專項維修資金補建具體辦法的問題。
整改措施：研究制定《關(guān)于加強住宅專項維修資金管理工作的指導(dǎo)意見》，明確維修資金續(xù)交、補建的流程和標準。
整改情況：已完成整改。
（八）關(guān)于監(jiān)督指導(dǎo)市縣制定住宅專項維修資金續(xù)交辦法不到位的問題。
整改措施：指導(dǎo)市縣按照我省《關(guān)于加強住宅專項維修資金管理工作的指導(dǎo)意見》有關(guān)要求，結(jié)合市縣具體實際完善維修資金續(xù)交、補建的流程和標準。
整改情況：已完成整改。
（九）關(guān)于三亞市糞便垃圾處理廠項目未開工的問題。
整改措施：一是召集相關(guān)市縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)和環(huán)衛(wèi)主管部門主要負責(zé)人召開協(xié)調(diào)會，推進設(shè)施項目前期手續(xù)辦理。二是向相關(guān)單位下發(fā)督辦函，成立督導(dǎo)組赴建設(shè)現(xiàn)場調(diào)研督導(dǎo)，督促相關(guān)單位加快建設(shè)進度，項目已經(jīng)開工建設(shè)。
整改情況：已完成整改。
（十）關(guān)于2個課題超過約定時限尚未結(jié)題的問題。
整改措施：按要求組織開展《海南省自貿(mào)港背景下房地產(chǎn)風(fēng)險防范及住房制度研究》和《海南省關(guān)于加強住宅小區(qū)公有部分產(chǎn)權(quán)管理的指導(dǎo)意見》2個課題評審結(jié)題工作。
整改情況：已完成整改。
（十一）關(guān)于超編制配備1輛燃氣應(yīng)急搶險指揮車的問題。
整改措施：提請省機關(guān)事務(wù)管理局對該車輛進行評估處置，開展公務(wù)用車資產(chǎn)清理工作，認真落實公務(wù)用車規(guī)范要求，車輛已經(jīng)移交省機關(guān)事務(wù)管理局。
整改情況：已完成整改。
（十二）關(guān)于往來款29.92萬元未及時清理的問題。
整改措施：一是完成對原省建設(shè)信息中心、省建設(shè)培訓(xùn)與執(zhí)業(yè)資格注冊中心往來款的清理。二是向東方市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局追繳欠款，已經(jīng)追繳到位。
整改情況：已完成整改。
（十三）關(guān)于全省2020年棚戶區(qū)住房改造任務(wù)未完成的問題。
整改措施：一是赴東方市開展實地督促指導(dǎo)，并定期調(diào)度濱海片區(qū)（一期）棚改項目進展情況。二是會同省資規(guī)、財政等部門指導(dǎo)解決項目推進中遇到的土地手續(xù)、融資等問題。
整改情況：已完成整改。
（十四-十七）關(guān)于生活垃圾處理設(shè)施未完成建設(shè)的問題。
整改措施：一是召集相關(guān)市縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)和環(huán)衛(wèi)主管部門主要負責(zé)人召開協(xié)調(diào)會，推進設(shè)施項目前期手續(xù)辦理。二是向相關(guān)單位下發(fā)提醒函、督辦函，赴建設(shè)現(xiàn)場調(diào)研督導(dǎo)，督促相關(guān)單位加快推進項目建設(shè)進度。
整改情況：
臨時生活垃圾填埋場和配套填埋場建設(shè)問題已完成整改；
有機廢棄物資源化利用與無害化處理設(shè)施建設(shè)問題正在整改；
滲濾液處理設(shè)施建設(shè)問題正在整改；
生活垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)問題正在整改。
（十八）關(guān)于監(jiān)督指導(dǎo)市縣在保障性安居工程住房建設(shè)中執(zhí)行消防規(guī)定不到位的問題。
整改措施：一是開展調(diào)研督導(dǎo)，逐個市縣梳理保障性安居工程消防整改存在問題，對各市縣全面摸底，建立項目臺賬，按照分類施策原則制定整改方案。二是先后印發(fā)工作提醒函、督辦函壓實市縣整改主體責(zé)任，指導(dǎo)、督促市縣加快推動相關(guān)項目消防手續(xù)不完備和消防隱患問題整改工作。
整改情況：正在整改。
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年12月13日
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